四师可克达拉市审计局2017年度工作总结

来源:第四师  作者:  点击数: 发表时间:2018-01-12 16:17:54


2017年,四师可克达拉市审计局、审计中心在师市党委和兵团审计局的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大、自治区第九次和兵团第七次、师市第十一次党代会精神,以审计署、兵团审计局审计工作会议精神为指导,依托“两学一做”、“学转促”以及发挥兵团特殊作用大学习大讨论、民族团结一家亲等系列活动,紧紧围绕推进可克达拉市建设等师市党委中心工作,突出“政府重大投资审计和预算执行情况审计”两大主题,依法履行审计监督职责,创新审计方式,提高审计效率,加大对违法违规问题和重大案件线索的揭示力度,注重从执行党的纪律、落实中央重大决策部署和强化内部控制管理等层面分析问题、提出建议,充分发挥审计的“啄木鸟”作用,圆满完成了预期的年度工作任务。现将年度工作情况总结如下:

一、牢固树立“四个意识”,加强自身建设,不断提升审计机关工作效能

(一)夯实思想理论基础,不断用先进的思想武装头脑

一是学习贯彻党的十九大精神,把握审计工作新思路,采取系统学、专题学、个人自学和集体交流等多种方式,组织全体审计人员认真学习十九大精神;二是通过“学转促”、“大学习大讨论”、“两学一做常态化”学习教育为抓手,加强对全体党员干部的思想政治教育,组织全体人员集中学习了习近平总总书记系列重要讲话精神、中央3号文件、四师可克达拉市党员干部应知应会、《中国共产党章程》、《习近平谈治国理政》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《习近平系列重要讲话》、《习近平讲故事》、《马上就办》等学习资料,进一步深刻认识兵团在新时期维护新疆社会稳定及长治久安发挥的特殊作用。

(二)强化班子领导力,抓好审计队伍建设。

审计干部队伍建设是永恒的主题,是审计事业发展的坚强保障,我局坚持高标准严求,努力培养一支政治过硬、业务精通、作风务实、廉洁自律、文明和谐的高素质审计队伍。

一是坚持科学的审计理念,不断提高服务师市经济社会发展大局的能力和水平。注重审计管理和审计技术的学习和创新,积极派员参加审计署、兵团审计局举办的各类学习讲座、专题辅导、集中培训等,坚持冬季集中培训与项目审前培训相结合;在集中审理审计报告业务会议的基础上,将原来参加人员扩展到全体审计人员,通过集中研讨,既能群策群力,保证了审计报告的定性质量,又是案例学习及探讨,提升了全体审计人员的综合判断能力。

二是始终坚持集体领导和个人分工负责相结合。坚持民主集中制,严格执行局务会议制度,对重大事项、大额资金使用等,坚持通过局务会议集体研究。对不需要集体决定的事项,局务会成员之间也进行沟通,保证了议事决策的民主化、科学化、规范化。

(三)发挥党支部战斗堡垒作用,做好党员干部管理教育。

师市审计局、审计中心现有党员25名,属师市机关第九党支部,党员占单位总人数的86%。支部组织健全,支部委员会由支部书记、副书记、组织委员、文体宣传委员、纪检委员5人组成,人员结构合理。全年共召开支委会13次,支部大会5次,党课3次,各项决定都严格执行“三重一大”制度。各项学习专题研讨5次,独立开展活动5次,集中学习18次,召开专题组织生活会1次。各项学习、活动均有记录、有考勤;按时、按标准缴纳党费;师市审计局、审计中心全体人员圆满完成了审计署专网学习考试及兵团干部在线学习任务和师直机关工委规定的20篇读书心得体会及读书笔记任务。

通过内容丰富的学习和活动,提高了党员干部的政治思想素质,增强了党支部的凝聚力和战斗力。

(四)立足审计事业新目标,积极培养审计人才。

审计事业的发展关键在人。为适应审计职业化要求,加强专业型、管理型、复合型人才的培养,坚持“缺什么、补什么”的原则,采取“走出去,请进来,以干代训”的方式,加强职业教育培训。今年,我局除自行组织的冬季专业培训和项目审前培训外,还派出10人参加了审计署在南京举办的业务培训;5人参加了伊犁州“苏伊直通车”的培训;派1人参加了审计署组织实施的审计项目,派1人赴审计署长春特派办挂职锻炼,通过学习培训和实战锻炼,提升了审计人员的综合工作能力。同时,也加强了与镇江市审计局的业务沟通与交流,今年该局为我师审计系统提供送教上门服务两次约16课时,邀请我局审计人员5人参加了镇江审计局组织的培训班,并从今年开始将我局审计人员纳入镇江市审计局培训计划,为我师审计人员提供更多的培训机会。通过形式多样的培训,审计人员开拓了视野,拓宽了思路、汲取了先进经验,在审计理念、审计能力、综合素养等方面都得到提升。

(五)加强自身监督管理,持续改进审计作风。

打铁必须自身硬,今年,我局要求审计人员严格遵守党规党纪和“审计八不准”纪律,不允许审计人员有任何吃、拿、卡、要的行为,审计期间不准饮酒,一旦被举报查实,年底考核一票否决,并依纪严肃处理,绝不姑息。截止目前,我局未接到关于审计人员的任何举报。在审计过程中,树立审计人员敢于担当的责任意识,按照审计项目实施方案和质量控制办法,严格执行项目审计工作程序和内容,严谨、细致开展项目审计,发现问题查深、查透、查实,加大揭示和查处违法违规行为的力度。

(六)积极开展“民族团结一家亲”活动。

师市审计局结合实际,成立“民族团结一家亲”活动领导小组,研究制定《开展“民族团结一家亲”活动实施方案》,明确职责任务,规范结对认亲程序。

充分利用重大节日,定期组织开展内容丰富、主题鲜明的文体联谊等活动,搭建起增进各民族感情的桥梁。扩大民族团结宣传教育面,通过师市政务网、政务公开栏等宣传阵地大力宣传活动开展情况与取得的实效。积极参加上级部门组织的民族团结先进模范人物评选,充分发挥先进典型的示范引领作用,形成学习典型、争做典型、创先争优的浓厚社会氛围。

截止目前,我单位已利用“肉孜节”“古尔邦节”等重大节日,组织干部与“亲戚”们开展联谊活动3次,给连队干部和老党员上党课1次,组织拔河等文体活动2次。并且利用兵团审计政务网、师市政务网、师市政务公开栏、师市统战部民族团结简报等宣传阵地,宣传我单位活动开展情况,已发表稿件10余篇,切实扩大活动影响力。

(七)多方联系,圆满完成招商引资任务。

贯彻落实师市招商引资工作安排,认真学习师市招商引资相关政策,积极联系,多方沟通,已10月底完成2017年度招商引资任务。

(八)服务职工群众,持续做好扶贫工作。

2017年我局先后4次深入75团1连走访挂钩贫困户,调研困难职工群众生活现状,针对挂钩户的特点,明确帮扶任务,落实扶贫措施,为1连职工书屋购置了近7万余元的书桌,为职工脱贫培训奠定了必要的基础;继续开展党员干部进社区活动,与社区支部党员共同学习、共同劳动。

(九)扎实开展“访惠聚”工作。

我局按照师市安排,选派1名干部参与,局及中心领导多次亲自前去看望,我局选派的干部工作扎实,得到了工作组的肯定。

二、依法履行审计监督职责,圆满完成年度审计任务

2017年共完成审计项目78个,其中:团场公共预算执行及其他财务收支审计18个,师市直属企业资产负债损益审计13个,领导干部任期经济责任审计7个,自然资源资产离任审计1个,师本级及师属行政事业单位预算执行审计6个,专项资金审计4个,专项(跟踪)审计调查1个,基本建设审计28个。审计查出损失浪费金额323万元,收缴违规发放的津贴补贴及奖金53万元,发现潜在损失21142万元,向师市相关部门移送处理事项2件,涉案金额120余万元,涉案人员4人均已受党纪、政纪处理;净调减单位决算上报利润801万元,提出各类管理建议45条。

(一)树立大局意识,积极完成审计署、兵团审计局交办的任务。

1.稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。

按照兵团审计局的要求,我局开展2017年度稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计,我局指定分管领导和具体责任人负责此项工作。每季度按时上报跟踪审计报告。

2.2016年城镇保障性安居工程跟踪审计

按照审计署及兵团审计局的安排,我局对师市2016年保障性安居工程(含公共租赁住房和各类棚户区改造、农村危房改造,以下统称安居工程)的计划、投资、建设、分配、运营等情况,及配套基础设施建设情况进行了审计,重点对政府购买棚改服务和货币化安置、安居工程建设管理和保障性住房分配使用情况进行了审计,发现部分团场安居工程目标任务未完成;安居工程目标任务分解下达不科学;保障房空置积压严重,团场不堪重负等问题,并结合师市实际情况,提出了保障房产权归属及扩大保障房保障范围的审计建议。

3.师团两级贯彻落实中央八项规定等审计调查。

师市审计局持续关注贯彻落实中央八项规定、“三公”经费、会议费、培训费、楼堂馆所建设、机构编制、国有企业领导人职务消费等公务支出和公款消费情况,并将其始终贯穿于团场、企业审计过程中。

4.2016年度扶贫政策和资金项目专项审计。

根据兵团审计局的安排,组织两个审计组对师市2016年扶贫政策和资金项目进行了专项审计,发现有已享受最低生活保障的人员未纳入国家扶贫信息系统数据库中等不符合国家、兵团扶贫政策的问题。对此,审计已提出要求各团场要高度重视扶贫开发信息采集工作中贫困户信息的录入,完善建档立卡指标体系,对空项、漏项、错误数据进行完善,确保扶贫开发大数据分析应用平台反映的贫困户准确、真实等审计意见及建议。

5.增强执行力,不折不扣完成兵团审计局安排的各项工作。

今年,我局选派1人赴审计署长春特派办交流锻炼;选派1人参加了审计署“以干代训”项目审计;选派2人协助兵团审计局完成了师市镇江援疆项目资金审计调查;选派4人协助兵团审计局完成师市2015-2016年保障房安居工程跟踪审计;选派3人参加了兵团审计局经济责任审计大格局审计组;选送2个项目参加兵团审计局优秀项目评审。

(二)围绕师市中心工作,深化财政(财务)收支及国有资产审计。

2017年,师市审计局明确审计目标,统筹现有审计力量,完成18个团场、13个师属企业、6个预算执行审计,4个专项资金的审计,审计揭示了个别单位存在挪用专项资金虚增利润、长期借用下属单位车辆、公务接待费存在超支、“三公”经费账面反映不实等问题,并按问题性质金额分别进行了移送、罚款、收缴、调账等处理处罚。

(三)强化政治意识,突出履职重点,提高经济责任审计质量。

根据师市组织部委托,完成了5个单位,7位领导的任期经济责任审计,重点对领导干部履职期间贯彻执行重大政策措施和“三重一大”决策制度执行情况进行了审计,对审计发现的问题进行了责任划分,并提出了处理意见,探索开展了新疆绿华糖业有限公司离任领导自然资源资产经济责任审计,以点代面,为师市今后自然资源资产经济责任审计积累了经验。

(四)重点抓好师市重大投资建设项目审计

年初,按照兵团审计局的部署,对师市出台的不符合现有投资审计相关精神的文件进行了清理,并重新出台了《关于进一步规范师市固定资产投资审计工作的意见》,规范了师市固定资产投资审计程序,明确了审计机关的权限边界,审计机关依法履行监督职责,而不能代替建设管理单位行使工程结算等的审核。

按照上述指导原则,今年我局以师市重大投资审计项目为重点,整合审计资源,聘用社会中介力量、借用团场专业人员开展了师市中央预算投资项目审计和重大项目跟踪审计,强化对征地拆迁、工程招投标、设备材料采购、资金管理使用等重点环节的监督,发现未履行招投标程序,违规擅自发包工程项目、未按批复内容实施项目等22个问题,为师市党委对重大项目的管理提供了翔实的数据支撑。

(五)加强部门之间沟通配合,积极转化审计成果。

我局在各审计项目实施中,对收到的举报线索认真核查,积极加强与师市纪检监察、组织、财务等相关部门、单位的联系沟通,进一步健全信息共享、线索移送、协作办案等工作机制,促进纪检监察监督、组织监督、财务监督、审计监督和社会监督的有机结合。同时,积极配合相关部门工作,2017年共派出8人参与了师市巡查办、水利局、纪委、财务局等部门开展的各类检查工作;高度重视审计整改工作,成立了领导机构,审计整改率达到90%以上,较好地发挥了审计的免疫系统功能。

三、存在的突出问题

回顾一年来的工作,审计任务越来越繁重,责任和压力越来越大,我们取得了一些成绩,但与师市党委和审计职责的要求相比,还有一些差距,主要是:

(一)审计机关查处力度有待加强。

审计机关集中力量强化监督和查处职能的作用发挥不够;部分审计人员还固守着传统的审计理念,围绕账簿搞检查,围绕财务搞审计,围绕表面搞监督;项目审计重点不够突出、数量过多、质量不高的问题依然存在;有些问题屡审屡犯,已成顽症,没有得到根本性的解决,究其原因,一方面是被审计单位重视不够,另一方面审计部门失之过宽,处理不严,存在高高举起,轻轻放下的现象。

)审计人员履职尽责的意识还需要提高。

由于行政体制原因,审计人员与被审计单位或个人存在着“熟面孔”的情况,由此带来一些审计人员在审透、审深方面存在顾虑,影响了审计项目的质量,

四、2018年审计工作打算

(一)以“大党建”为统领,全面提高支部的战斗力。

2018年,师市审计局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻落实党的十九大精神,以开展“不忘初心,牢记使命”教育活动为载体,紧紧围绕师市学习型机关创建活动,夯实党建基础,创新思想政治工作,努力带好队伍,树立和践行科学审计理念,全面提升审计工作水平。

(二)服务大局,坚持问题导向,加强审计监督。

2018年,师市审计局将牢固树立“看齐意识”,构建财政审计大格局,一手强化预算执行审计,一手深化领导干部任期经济责任审计。具体思路为:

一是结合团场深化改革的决策部署,进一步深化师市本级预算执行审计,将本级预算执行审计与专项资金审计相结合,重点关注预算编制不完整、重大政策措施未能很好地贯彻落实等问题;

二是以师市经济责任审计联席会议制度为抓手,进一步深化领导干部任期经济责任审计,突出关注被审计领导干部推动本单位本部门经济事业发展的情况。

三是探索开展领导领导干部自然资源环境审计,推动师市生态文明建设。

四是按照《关于深化国有企业国有资本审计监督的若干意见》加大对师市国有企业的审计。

五是持续做好重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计。

六是找准切入点,继续开展公务支出和公款消费情况审计。

七是聚焦民生,以镇江援助四师职工多元增收扶持资金项目为着力点,推动援助资金效益最大化。

八是在兵团审计局的指导下,进一步提升扶贫审计力度,不断促进扶贫政策落实,维护扶贫资金安全。

九是着眼社会热点,重点抓好固定资产重大投资建设项目审计,对可克达拉市建设重大工程进行全过程跟踪审计。

十是落实兵团向南发展政策,对四师托管36团财务收支进行审计。

十一是高质量完成兵团审计局部署的项目和师市领导安排的各项任务。

(三)统筹整合,加大成果转化

加大审计力量、项目管理、组织实施、成果运用等统筹整合力度,切实增强审计监督的整体性、全局性和协调性,完善审计成果运用机制,推动发现问题整改和问责,落实问题整改的责任主体,及时向师市党委报送审计重要信息,发挥好决策参谋作用。

(四)加强审计队伍建设,提高审计队伍综合素质

结合大党建工作,依托“两学一做”、“发挥兵团特殊作用大学习大讨论”以及“不忘初心,牢记使命”的专题教育,筑牢审计干部队伍思想道德防线,及时发现苗头和隐患,确保审计人员廉洁从审。借助于对口援疆培训资金,与镇江市审计局在培训框架协议下加大对审计队伍的培训,建立一支高素质的师市审计队伍。

                 

                     四师可克达拉市审计局

                       2017年12月22日


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